Häufig gestellte Fragen zum TAX-Bericht

Bei Bit2Me verpflichten wir uns, Ihnen alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, damit Sie Ihre Kryptowährungs-Steuererklärung einfach und sicher durchführen können. Zu diesem Zweck bieten wir Ihnen den TAX-Bericht an, den Sie sofort herunterladen und abrufen können, mit einer Zusammenfassung Ihrer gesamten Aktivität. In diesem Artikel möchten wir Fragen beantworten, die auftreten können, damit Sie den Bericht interpretieren können und so dessen Verständnis und Überprüfung erleichtern:

INHALTSVERZEICHNIS

• 1. Bit2Me Tax verstehen
  • Was ist Bit2Me Tax?
  • Wie kann mir Bit2Me Tax helfen?
  • Was enthält der Bit2Me Tax Steuerbericht?
  • Woher kommen die Daten des Berichts?
  • Wann sollte ich die CSV-Datei herunterladen?
• 2. Wie interpretiere ich den Tax Steuerbericht
  • Was ist die FIFO-Methode bei der Berechnung von Gewinnen oder Verlusten?
  • Wie werden Gebühren berücksichtigt?
  • Beispiel 1: Kauf von BTC mit Euro
  • Beispiel 2: Verkauf von BTC mit Euro
• 3. Häufige Steuerfragen
  • Welche Steuern muss ich angeben, wenn ich mit Kryptowährungen gehandelt habe?
  • Ich hatte nur Verluste, muss ich trotzdem eine Erklärung abgeben?
  • Muss ich den Handel zwischen Kryptowährungen angeben oder nur, wenn ich sie verkaufe?
  • Wie werden Airdrops, Earn-Erträge und Cashback behandelt?
  • Was passiert, wenn ich Waren oder Dienstleistungen mit Kryptowährungen bezahle?
  • Muss ich Steuern zahlen, wenn ich Kryptos von einer Wallet in eine andere übertrage?
  • Was passiert, wenn ich Kryptowährungen nicht angebe?
  • Werden Zahlungen mit der Bit2Me Card besteuert?
• 4. Steuerberatung
  • Wann sollte ich einen Steuerberater konsultieren?
  • Kann ich über Bit2Me einen Termin mit einem Steuerberater vereinbaren?

1. Bit2Me Tax verstehen

Was ist Bit2Me Tax?

Es ist ein Tool, mit dem Sie einen Steuerbericht als PDF basierend auf den auf Bit2Me registrierten Operationen erstellen können. Ziel ist es, Ihnen zu helfen, Ihre Steuern einfacher, schneller und bequemer vorzubereiten, ohne dass Sie Ihre gesamte Aktivität auf der Plattform manuell rekonstruieren müssen.

Wie kann mir Bit2Me Tax helfen?

Bit2Me Tax kann Ihnen helfen, die auf Bit2Me generierten steuerlichen Aktivitäten durch einen PDF-Bericht und ein Excel mit Bewegungen zu verstehen und zu überprüfen. Ziel ist es, den Aufwand für die Vorbereitung Ihrer Steuern zu reduzieren und Ihnen eine klare Grundlage für die auf der Plattform registrierten Operationen zu geben.

Was enthält der Bit2Me Tax Steuerbericht?

Er wird aus der Aktivität generiert, die innerhalb des Bit2Me-Ökosystems während des entsprechenden Geschäftsjahres registriert wurde. Es umfasst Operationen und Bewegungen mit steuerlicher Relevanz in Produkten wie:

• Kauf/Verkauf und Bit2Me Pro.
• Bit2Me Earn (Staking).
• Bit2Me Card (Zahlungen und Cashbacks).
• Airdrops, Loans und andere registrierte Ereignisse.

Woher kommen die Daten des Berichts?

Die Daten stammen ausschließlich aus den auf Bit2Me registrierten Operationen. Der Bericht wird mit den Transaktionsinformationen erstellt, die auf der Plattform für das ausgewählte Steuerjahr verfügbar sind.

Wann sollte ich die Excel-Datei mit den Bewegungen herunterladen?

Das Excel ist besonders nützlich, um Ihre Operationen detaillierter zu überprüfen oder wenn Ihre Aktivität über Bit2Me hinausgeht. Das Excel ermöglicht es Ihnen, die Informationen im Bericht zu ergänzen und Ihren Fall mit größerer Nachvollziehbarkeit zu überprüfen. Sie sollten es herunterladen, wenn:

• Sie Blockchain-Einzahlungen oder -Auszahlungen vorgenommen haben.
• Sie an anderen Börsen gehandelt haben.
• Sie OTC-Operationen durchgeführt haben.
• Sie Ihre Aktivität detaillierter überprüfen oder externe Steuer-Tools verwenden möchten

2. Wie interpretiere ich den Tax Steuerbericht

Was ist die FIFO-Methode bei der Berechnung von Gewinnen oder Verlusten?

FIFO steht für "First In, First Out". Um Gewinne oder Verluste zu berechnen, wird davon ausgegangen, dass die ersten Einheiten, die Sie gekauft haben, die ersten sind, die Sie verkaufen oder tauschen. Von da an wird der Gewinn oder Verlust berechnet, indem der Anschaffungswert dieser Einheiten mit ihrem Übertragungswert zum Zeitpunkt des Ausgangs verglichen wird.

Wie werden Gebühren berücksichtigt?

Die Gebühren sind bereits in die Berechnung jeder Operation integriert. Sie müssen nichts Zusätzliches mit ihnen machen. Sie sind abzugsfähig und das Bit2Me-System berücksichtigt sie bei der Berechnung jeder Operation genau, um den tatsächlichen Kapitalgewinn oder -verlust zu ermitteln.

Im Bericht kann der Abschnitt "Nicht abgezogene Gesamttransaktionswerte - Fee" erscheinen. Dies ist nur eine informative Angabe , die die Gesamtgebühren des Jahres in Euro summiert. "Nicht abgezogen" bedeutet nicht, dass sie noch abgezogen werden müssen, sondern dass Sie sie nicht separat abziehen müssen, da sie in jede Operation integriert sind.

Beispiel 1: Kauf von BTC mit Euro

Sie kaufen 0,00117 BTC und zahlen 100,00 EUR. Die Gebühr beträgt 0,000001 BTC mit einem ungefähren Wert von 0,09 EUR.

Dieses Beispiel ist anschaulich und zeigt, wie diese Art von Operation im Bericht dargestellt werden kann.

Was in diesem Fall passiert:

• Die Gebühr wird von Ihrem Guthaben abgezogen.
• Der Bericht behandelt sie als eine kleine Übertragung des Vermögenswerts, mit dem sie bezahlt wurde.
• Da diese BTC gerade zum gleichen Preis gekauft wurden, beträgt der Gewinn 0,00 EUR.
• Die Kosten dieser Gebühr spiegeln sich bereits in der Berechnung der Operation wider.
  
  

Beispiel 2: Verkauf von BTC mit Euro

Sie verkaufen 0,00117 BTC für 100,00 EUR. Die Gebühr beträgt 0,000001 BTC mit einem ungefähren Wert von 0,09 EUR.

Dieses Beispiel ist anschaulich und zeigt, wie diese Art von Operation im Bericht dargestellt werden kann.

Was in diesem Fall passiert:

• Der Gewinn aus dem Verkauf wird bereits auf die verkauften BTC berechnet.
• Die Gebühr wird separat als eine weitere kleine Übertragung erfasst.
• In diesem Beispiel generiert die Gebühr einen kleinen zusätzlichen Gewinn von 0,01 EUR, da die zur Zahlung verwendete BTC ursprünglich zu einem niedrigeren Preis als dem aktuellen Wert erworben wurde.

3. Häufige Steuerfragen

Welche Steuern muss ich angeben, wenn ich mit Kryptowährungen gehandelt habe?

Die Besteuerung von Kryptowährungen kann je nach Land des steuerlichen Wohnsitzes des Benutzers variieren. Im Allgemeinen kann eine Verpflichtung bestehen, diese gemäß den in Ihrer Gerichtsbarkeit geltenden Vorschriften anzugeben, wenn Sie Gewinne, Verluste oder bestimmte Einnahmen im Zusammenhang mit Kryptowährungen erzielt haben.

Ich hatte nur Verluste, muss ich trotzdem eine Erklärung abgeben?

In vielen Fällen ja. Verluste mit Kryptowährungen müssen ebenfalls angegeben werden und können je nach den geltenden Vorschriften für den Ausgleich von Gewinnen oder anderen steuerlichen Ergebnissen relevant sein. Die genaue Behandlung hängt vom Land und der spezifischen Situation des Benutzers ab.

Muss ich den Handel zwischen Kryptowährungen angeben oder nur, wenn ich sie verkaufe?

Je nach anwendbarer Steuergerichtsbarkeit können Umtäusche zwischen Kryptowährungen steuerliche Relevanz haben, auch wenn keine Umrechnung in Euro stattfindet. Daher ist es wichtig, diese Operationen ordnungsgemäß aufzuzeichnen und zu prüfen, wie sie in Ihrem Land behandelt werden.

Wie werden Airdrops, Earn-Erträge und Cashback behandelt?

Die steuerliche Behandlung kann je nach Land des steuerlichen Wohnsitzes des Benutzers und der Art der Operation variieren. Im Falle des Bit2Me Tax-Berichts werden diese Bewegungen gemäß der in der jeweiligen Gerichtsbarkeit anwendbaren Steuerlogik widergespiegelt. Im Allgemeinen:

• Airdrops können ab dem Zeitpunkt ihres Eingangs eine spezifische steuerliche Behandlung haben
• Erträge, die durch Dienste wie Earn, Staking oder Lending erzielt werden, können je nach anwendbarer Behandlung als Erträge ausgewiesen werden
• Bit2Me Card-Cashbacks werden im Bericht erfasst und gemäß der für diese Art von Ereignis definierten Steuerlogik behandelt

Was passiert, wenn ich Waren oder Dienstleistungen mit Kryptowährungen bezahle?

Die Bezahlung mit Kryptowährungen kann steuerliche Auswirkungen haben, da diese Art von Operation die Übertragung des als Zahlungsmittel verwendeten Vermögenswerts beinhalten kann. In diesen Fällen kann die Operation die Berechnung der Differenz zwischen dem Anschaffungswert des Vermögenswerts und seinem Wert zum Zeitpunkt der Verwendung zur Bezahlung erfordern.

Muss ich Steuern zahlen, wenn ich Kryptos von einer Wallet in eine andere übertrage?

Im Allgemeinen impliziert eine Übertragung zwischen Wallets desselben Inhabers für sich genommen normalerweise keinen Kapitalgewinn oder -verlust. Die Behandlung kann jedoch davon abhängen, wie die Operation in jeder Gerichtsbarkeit interpretiert wird und ob andere damit verbundene Elemente vorhanden sind.

Was passiert, wenn ich Kryptowährungen nicht angebe?

Die steuerlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen können je nach den in jedem Land geltenden Vorschriften variieren. Die nicht ordnungsgemäße Deklaration von Operationen oder Einkünften mit steuerlicher Relevanz kann zu Vorfällen, Anforderungen oder Sanktionen seitens der zuständigen Steuerbehörde führen.

Werden Zahlungen mit der Bit2Me Card besteuert?

Die Besteuerung Ihrer Käufe hängt direkt von der Wallet ab, die Sie als Zahlungsquelle verwenden:

• Zahlungen mit der Euro-Wallet: Bei Verwendung von Fiat-Währung zur Bezahlung einer Dienstleistung oder eines Produkts findet kein Austausch von digitalen Vermögenswerten statt. Es findet kein Tausch statt und daher unterliegen diese Operationen nicht der Besteuerung.
• Zahlungen mit Krypto-Wallets: Bei einem Kauf führt das System automatisch einen Verkauf (Tausch) Ihrer Kryptowährungen in Euro durch, um die Zahlung abzuschließen. Steuerlich hat dies die gleichen Auswirkungen wie ein normaler Verkauf.

4. Steuerberatung

Wann sollte ich einen Steuerberater konsultieren?

Bit2Me Tax deckt den steuerlichen Bedarf einer deutlichen Mehrheit der Benutzer ab, die auf Bit2Me handeln. Es ist jedoch ratsam, einen Berater hinzuzuziehen, wenn Sie interpretieren müssen, wie die Vorschriften für Ihren speziellen Fall gelten, oder wenn Ihre Operationen komplexer als üblich sind. Zum Beispiel kann es besonders nützlich sein, wenn:

• Sie an mehreren Börsen gehandelt haben
• Sie Blockchain-Einzahlungen oder -Auszahlungen vorgenommen haben
• Sie OTC-Operationen durchgeführt haben
• Sie bestätigen müssen, wie eine bestimmte Operation in Ihrer Erklärung zu behandeln ist
• Sie Ihre Situation überprüfen möchten, bevor Sie die Erklärung abgeben

Kann ich über Bit2Me einen Termin mit einem Steuerberater vereinbaren?

Ja. Bit2Me bietet Ihnen die Möglichkeit, über die App oder die Website im Abschnitt TAX einen Termin bei einem spezialisierten externen Steuerberater zu buchen, damit Sie Ihren Fall mit professioneller Unterstützung überprüfen können.